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根据你公司半年报所得税费用明细

文章出处:未知责任编辑:admin人气:发表时间:2018-10-20 13:57【

  (835574)公布了半年报问询情况,主要涉及公司存货、预付款项、、应交税费、递延所得税资产及人数变动等问题。

  你公司半年报存货明细显示,中鼎?公园假日国际商贸城门窗幕墙工程已于2017年5月竣工;丰台区科技园东区三期11516-62、63、64、65地块F3多功能用地项目幕墙工程三标段已于2017年6月竣工;中鼎?公园假日国际商贸城安装工程已于2017年5月竣工;力帆枫樾三期(一组团)1号楼目前工程已于2016年9月竣工。

  请你公司说明上述已竣工项目长期未结算的原因及相关合同成本是否存在不能回收的风险。

  截至2018年6月30日,你公司预付款项余额为9,657万元,其中账龄1年及以上的预付款项余额为5,278万元,占预付款项余额的55%。

  你公司半年报应交税费明细显示,截至2018年6月30日,你公司应交企业所得税60,122,576.74元。根据你公司半年报所得税费用明细,你公司当期所得税费用为11,515,051.86元。

  请你公司说明报告期末存在大额应交所得税的原因,公司是否按照相关规定及时进行所得税汇算清缴。

  你公司半年报递延所得税资产明细显示,因“未取得发票的成本”形成的递延所得税资产为2,983,986.10元。

  你公司期初员工人数271人,期末员工人数135人,半年内你公司员工人数减少136人。

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